Validar (ou rejeitar) o pagamento de um aluno
Quando um aluno envia o comprovativo da mensalidade, fica a aguardar que a academia o confirme. Este guia mostra como fazes essa validação como administrador (o fluxo do professor é igual, na área dele).
Quem pode validar: administrador e professor. O aluno fica com a mensalidade a amarelo (aguarda validação) até alguém aqui confirmar.
Onde aparecem os pagamentos a validar
- Atalho mais rápido: no menu, abre Centro de Ações — os pagamentos a validar aparecem como cartões. Carrega num e cais já com a janela de validação aberta (ver o guia Centro de Ações).
- Em alternativa, abre Pagamentos (ícone do cartão). No topo, o cartão Pagamentos a Validar mostra quantos estão à espera.
O badge do item Pagamentos já não conta os pagamentos a validar — esses estão no Centro de Ações. O badge de Pagamentos sinaliza agora o que está a cobrar (mensalidades atrasadas).
Validar um comprovativo
- Na lista, encontra a linha do aluno com estado Aguarda validação.
- Carrega em Ver comprovativo para abrir a foto/PDF que o aluno enviou e confirma que o valor e a data batem certo.
- Se estiver tudo bem, carrega em Validar. A mensalidade passa a Em dia (verde) e o aluno recebe uma notificação.
- Se for um pagamento de família (vários dependentes), o Validar marca todas as mensalidades desse mês de uma vez.
Rejeitar um comprovativo
- Se algo estiver errado (valor não corresponde, imagem ilegível), carrega em Rejeitar. É imediato - não há campo de motivo.
- O aluno recebe uma notificação com texto fixo ("O teu comprovativo de {mês} foi rejeitado. Submete um novo.") e a mensalidade volta a Pendente - ele reenvia e volta a aparecer-te aqui para validar.
Como a notificação não explica o que falhou, se o motivo não for óbvio para o aluno vale a pena dizer-lho por fora (WhatsApp, ao balcão). O motivo escrito existe nas encomendas da loja, não nos pagamentos.
Tratar muitos de uma vez
Quando tens uma pilha de comprovativos à espera, há dois atalhos na barra de ações dos pagamentos:
- Rever pendentes - o despacho rápido. Abre os comprovativos um de cada vez, do mais antigo primeiro, com um contador "atual / total". Em cada um decides Validar, Rejeitar ou Saltar e passas logo ao seguinte, sem voltar à lista. Continuas a rever cada comprovativo — no fim vês um resumo ("X validados · Y rejeitados").
- Validar todos - marca todos os pendentes como recebidos sem abrir cada comprovativo (validação "cega"). Antes de avançar, mostra a lista e o total, e pede confirmação ("Validar N pagamentos sem rever?"). Cada validação fica no registo de auditoria.
Atenção: o Validar todos só aparece se a academia o tiver ativado em Configuração → Taxas e mensalidades → "Validar pagamentos em lote sem rever". Só é recomendado quando recebes ao balcão/em numerário e não há comprovativo digital para rever. Se precisas de ver cada comprovativo, usa antes o Rever pendentes.
Notas
- Não precisas de esperar pelo aluno. Se recebeste o pagamento em numerário ao balcão, podes registar e validar diretamente a partir desta página.
- Os pagamentos com estado Pendente (cinzento) ainda não têm comprovativo submetido - não há nada a validar até o aluno enviar.
- Pagamentos marcados como Isento não entram nesta lista nem contam para receita/repasses.